Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0419/019 |
Číslo zmluvy: |
SO7T600060 zo dňa 1. |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
FCC Trnava, s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: |
31449697 |
Predmet: |
likvidácia odpadu 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2006,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2019 |
Dátum úhrady: |
10.12.2019 |
Súbor: |
FP_0419_019 |
Zverejnené: |
13.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov