Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0009/19 |
Číslo faktúry: | FP /0422/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Damedis, s.r.o. |
Adresa: | Křenová 89/19,60200 Brno - stred |
IČO: | 26931664 |
Predmet: | tonery tlačiareň farebné |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2020 |
Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
Súbor: | FP_0422_019 |
Zverejnené: | 13.12.2019 |