Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0087/19 |
Číslo faktúry: |
FP /0426/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Daniel Ružarovský |
Adresa: |
Dolné Orešany 543,91902 Dolné Orešany |
IČO: |
43581650 |
Predmet: |
Objednávame si u Vás opravu zdravotechniky v budove požiarnej zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: |
686,67 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2019 |
Dátum úhrady: |
12.12.2019 |
Súbor: |
FP_0426_019 |
Zverejnené: |
13.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov