Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0060/19 |
Číslo faktúry: |
FP /0428/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Marián Šupa |
Adresa: |
Hollého 164,92207 Veľké Kostoĺany |
IČO: |
11906022 |
Predmet: |
náhradné diely do stroja starjet |
Fakturovaná suma s DPH: |
58,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
guma na radlicu |
Dátum doručenia: |
13.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
26.12.2019 |
Dátum úhrady: |
13.12.2019 |
Súbor: |
FP_0428_019 |
Zverejnené: |
13.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov