| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0369/019 |
| Číslo zmluvy: | 9408254509,516,521 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | plyn OU,PZ,TJ,KD,DH,NZZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 802,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 11/2019 |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
| Súbor: | FP_0369_019 |
| Zverejnené: | 18.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:44.
