Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0363/019 |
Číslo zmluvy: |
zmluva č. 2019091003 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
NETCON, s.r.o. |
Adresa: |
A. Žarnova 11c/7803,91702 Trnava |
IČO: |
46365516 |
Predmet: |
WIFI pre Teba - prístup do internet.siete |
Fakturovaná suma s DPH: |
36,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.11.2019 |
Dátum úhrady: |
14.11.2019 |
Súbor: |
FP_0363_019 |
Zverejnené: |
18.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov