Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0362/019 |
Číslo zmluvy: |
zmluva č. 831/2019 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ŠIMON - Q, s.r.o. |
Adresa: |
Kultúrny dom - SNP 87,91904 Smolenice |
IČO: |
36239500 |
Predmet: |
stravovanie 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
393,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.11.2019 |
Dátum úhrady: |
14.11.2019 |
Súbor: |
FP_0362_019 |
Zverejnené: |
18.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov