| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0066/19 |
| Číslo faktúry: | FP /0378/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Sezako Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Orešanská 11,91701 Trnava |
| IČO: | 36263800 |
| Predmet: | Čistenie kanalizácie KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
| Súbor: | FP_0378_019 |
| Zverejnené: | 18.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:19.
