Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0301/019 |
Číslo zmluvy: |
dodatok č. 1 k zmluv |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Nosková Zora Ing. |
Adresa: |
Olivová 1150/18,90501 Senica |
IČO: |
40765504 |
Predmet: |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej |
Fakturovaná suma s DPH: |
1300,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
r. 2018 |
Dátum doručenia: |
20.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.10.2019 |
Dátum úhrady: |
20.09.2019 |
Súbor: |
FP_0301_019 |
Zverejnené: |
07.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov