| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0299/019 |
| Číslo zmluvy: | 110,111/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Rohože OÚ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 9/2019 |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
| Súbor: | FP_0299_019 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:42.
