Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0052/19 |
Číslo faktúry: | FP /0298/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | nožičky k postieľkam |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2019 |
Dátum úhrady: | 17.09.2019 |
Súbor: | FP_0298_019 |
Zverejnené: | 07.10.2019 |