| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0300/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | BEDNÁR Karol |
| Adresa: | Kukučínova 9,91904 Smolenice |
| IČO: | 40347982 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
| Súbor: | FP_0300_019 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:45.
