| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0303/019 |
| Číslo zmluvy: | ZoPVV 66/2015 zo dňa |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | voda 20b.j. a OU 6-8 /2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 265,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2019 |
| Súbor: | FP_0303_019 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
