| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8240818634 |
| Číslo faktúry: | FP /0286/019 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 8/2019 |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
| Súbor: | FP_0286_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:22.
