| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257055070 |
| Číslo faktúry: | FP /0285/019 |
| Číslo zmluvy: | SO7T600060 zo dňa 1. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2564,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
| Súbor: | FP_0285_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:57.
