| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0064/19 |
| Číslo faktúry: | FP /0284/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | STED s.r.o. |
| Adresa: | Stromová 2339/36,91702 Trnava |
| IČO: | 52100430 |
| Predmet: | bezpečnostné sklo a montáž - autobusová zastávka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 295,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
| Súbor: | FP_0284_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
