| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022013 |
| Číslo faktúry: | FP 0068/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ŠJ pri ZŠ Trstín |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | HN strava ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2013 |
| Súbor: | FP0068_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:24.
