| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0042/19 |
| Číslo faktúry: | FP /0162/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | AtoZ Grant, s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 160/14,91701 Trnava |
| IČO: | 52152855 |
| Predmet: | Odmena wifi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FP_0162_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 16:55.
