| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190003 |
| Číslo faktúry: | FP /0163/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Telovýchovná jednota SOKO |
| Adresa: | Trstín 96,91905 Trstín |
| IČO: | 18048404 |
| Predmet: | TJ Sokol - refundácia nákladov SFZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FP_0163_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 12:12.
