| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234429166 |
| Číslo faktúry: | FP /0177/019 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 5/2019 |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | FP_0177_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 17.04.2024. Stránka načítaná o 00:19.
