| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1947419 |
| Číslo faktúry: | FP /0165/019 |
| Číslo zmluvy: | 110,111/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Rohože OÚ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
| Súbor: | FP_0165_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:37.
