Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10190020 |
Číslo faktúry: | FP /0168/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
Adresa: | 457,91905 Trstín |
IČO: | 36080683 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 317,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | ZŠ s MŠ obedy zadarmo 5/2019 |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
Súbor: | FP_0168_019 |
Zverejnené: | 09.07.2019 |