Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8233358168 |
Číslo faktúry: | FP /0158/019 |
Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil 5/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2019 |
Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
Súbor: | FP_0158_019 |
Zverejnené: | 09.07.2019 |