Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8233358168
Číslo faktúry: FP /0158/019
Číslo zmluvy: dodatok 14.3.2018
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil 5/2019
Fakturovaná suma s DPH: 18,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.05.2019
Dátum vystavenia: 08.05.2019
Dátum splatnosti: 23.05.2019
Dátum úhrady: 15.05.2019
Súbor: FP_0158_019
Zverejnené: 09.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov