| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257053327 |
| Číslo faktúry: | FP /0159/019 |
| Číslo zmluvy: | SO7T600060 zo dňa 1. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2061,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
| Súbor: | FP_0159_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:39.
