Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0007/19 |
Číslo faktúry: |
FP /0164/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
DRUCKER s.r.o. |
Adresa: |
Slov.dobrovoľníkov 1100, Čadca,02301 Oščadnica 1820 |
IČO: |
44925417 |
Predmet: |
tonerCanon CRG-728 |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,16 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
04.06.2019 |
Dátum úhrady: |
24.05.2019 |
Súbor: |
FP_0164_019 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov