| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1911000212 |
| Číslo faktúry: | FP /0169/019 |
| Číslo zmluvy: | VO-2015-A-01894-000 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | VO 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1605,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2019 |
| Súbor: | FP_0169_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:56.
