| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190018 |
| Číslo faktúry: | FP /0167/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
| Adresa: | 457,91905 Trstín |
| IČO: | 36080683 |
| Predmet: | HN strava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
| Súbor: | FP_0167_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:24.
