| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181133355 |
| Číslo faktúry: | FP /0392/018 |
| Číslo zmluvy: | ZoPVV 66/2015 zo dňa |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | 9-11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,84 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | 20 b.j., OU |
| Dátum doručenia: | 17.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0392_018 |
| Zverejnené: | 21.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:40.
