Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
257050879 |
Číslo faktúry: |
FP /0388/018 |
Číslo zmluvy: |
SO7T600060 zo dňa 1. |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
FCC Trnava, s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: |
31449697 |
Predmet: |
likvidácia odpadu 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2006,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2018 |
Dátum úhrady: |
13.12.2018 |
Súbor: |
FP_0388_018 |
Zverejnené: |
21.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov