Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8223070509
Číslo faktúry: FP /0386/018
Číslo zmluvy: dodatok 14.3.2018
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil 11/2018
Fakturovaná suma s DPH: 56,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.12.2018
Dátum vystavenia: 08.12.2018
Dátum splatnosti: 27.12.2018
Dátum úhrady: 13.12.2018
Súbor: FP_0386_018
Zverejnené: 21.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov