Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8223070509 |
Číslo faktúry: | FP /0386/018 |
Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
Dátum úhrady: | 13.12.2018 |
Súbor: | FP_0386_018 |
Zverejnené: | 21.12.2018 |