Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10180813 |
Číslo faktúry: |
FP /0368/018 |
Číslo zmluvy: |
ZOD 20180403 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
práce protipovodňové |
Fakturovaná suma s DPH: |
93669,83 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Protipovod. a protierózne opatr. |
Dátum doručenia: |
20.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
20.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
04.12.2018 |
Dátum úhrady: |
06.12.2018 |
Súbor: |
FP_0368_018 |
Zverejnené: |
08.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov