Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0083/18 |
Číslo faktúry: |
FP /0370/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
KONNEX s.r.o. |
Adresa: |
Trstínska cesta 9,91701 Trnava |
IČO: |
17639727 |
Predmet: |
oprava komunálneho traktora HOLDER X30 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1333,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
16.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2018 |
Dátum úhrady: |
21.11.2018 |
Súbor: |
FP_0370_018 |
Zverejnené: |
24.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov