| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180004 |
| Číslo faktúry: | FP /0337/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Telovýchovná jednota SOKO |
| Adresa: | Trstín 96,91905 Trstín |
| IČO: | 18048404 |
| Predmet: | refundácia SFZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
| Súbor: | FP_0337_018 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:57.
