Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7459660919 |
Číslo faktúry: | FP /0341/018 |
Číslo zmluvy: | č. 140257816 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | TJ SOKOL |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 11/2018 |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
Súbor: | FP_0341_018 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |