Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 602018 |
Číslo faktúry: | FP /0339/018 |
Číslo zmluvy: | vykonávanie činn. op |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Jozef Marko |
Adresa: | ,92208 Dubovany 244 |
IČO: | 46242490 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 10/2018 |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
Súbor: | FP_0339_018 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |