| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7459651841 |
| Číslo faktúry: | FP /0342/018 |
| Číslo zmluvy: | č. 140257816 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | Kvetinárstvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 11/2018 |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
| Súbor: | FP_0342_018 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:14.
