| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3211704 |
| Číslo faktúry: | FP 0164/017 |
| Číslo zmluvy: | ZOD zo dňa 13.6.2017 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | INTERCONTACT s.r.o. |
| Adresa: | Hlaváčiková 19,84105 Bratislava |
| IČO: | 31342302 |
| Predmet: | bezpečnostný projekt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2017 |
| Súbor: | FP0164_017 |
| Zverejnené: | 29.06.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:00.
