Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 142015 |
Číslo faktúry: | FP 0311/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
Adresa: | 457,91905 Trstín |
IČO: | 36080683 |
Predmet: | HN - strava za 10/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2015 |
Dátum úhrady: | 29.10.2015 |
Súbor: | FP0311_015 |
Zverejnené: | 10.11.2015 |