| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82015 |
| Číslo faktúry: | FP 0143/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
| Adresa: | 457,91905 Trstín |
| IČO: | 36080683 |
| Predmet: | strava HN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 05/2015 |
| Dátum doručenia: | 29.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2015 |
| Súbor: | FP0143_015 |
| Zverejnené: | 05.06.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:58.
