| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180001 |
| Číslo faktúry: | FP 0017/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
| Adresa: | 457,91905 Trstín |
| IČO: | 36080683 |
| Predmet: | strava - HN 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FP0017_018 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:37.
