Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170004 |
Číslo faktúry: | FP 0042/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
Adresa: | 457,91905 Trstín |
IČO: | 36080683 |
Predmet: | HN - strava ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 2/2017 |
Dátum doručenia: | 01.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
Dátum úhrady: | 01.03.2017 |
Súbor: | FP0042_017 |
Zverejnené: | 07.03.2017 |