| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257030833 |
| Číslo faktúry: | FP 0139/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | zber a likvidácia odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2515,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 04/2015 |
| Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2015 |
| Súbor: | FP0139_015 |
| Zverejnené: | 25.05.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:07.
