| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257030635 |
| Číslo faktúry: | FP 0105/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | odpad ZŠ s MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 03/2015 |
| Dátum doručenia: | 13.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2015 |
| Súbor: | FP0105_015 |
| Zverejnené: | 20.04.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
