Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 257029721 |
Číslo faktúry: | FP 0038/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | kuchynský odpad ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 01/2015 |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2015 |
Dátum úhrady: | 10.02.2015 |
Súbor: | FP0038_015 |
Zverejnené: | 25.02.2015 |