Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 257019829 |
Číslo faktúry: | FP 0040/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ASA 1/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1873,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2013 |
Dátum úhrady: | 15.02.2013 |
Súbor: | FP0040_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |