Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0024/19 |
Číslo faktúry: | FP /0085/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o. |
Adresa: | Haburská 20,82101 Bratislava |
IČO: | 45682330 |
Predmet: | spracovanie VO WIFI |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | FP_0085_019 |
Zverejnené: | 19.03.2019 |