| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257035367 |
| Číslo faktúry: | FP 0058/016 |
| Číslo zmluvy: | S07T600060 1.1.13 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 2/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1864,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2016 |
| Súbor: | FP0058_016 |
| Zverejnené: | 12.03.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
