| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1013003520 |
| Číslo faktúry: | FP 0037/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | DEMA Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | bicykel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2013 |
| Súbor: | FP0037_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
