| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 28513018 |
| Číslo faktúry: | FP 0019/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel 0905234151 - 1/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | kompenzácia s dobropisom č. 5192370220 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2013 |
| Súbor: | FP0019_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:57.
