| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0132/024 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 2019091003 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | NETcon Europe s. r. o. |
| Adresa: | A.Žarnova 11C/7803,91702 Trnava 2 |
| IČO: | 53155467 |
| Predmet: | prístup do internetovej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 5/24 |
| Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2024 |
| Súbor: | FP_0132_024 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
